采购预算

4万元

采购内容

一、采购项目概述  

根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财发〔2020〕31号）及《广西壮族自治区公立医院内部控制评价管理办法（试行）》（桂卫财务发〔2023〕5号）要求，我院拟采购内部控制风险评估与内部控制评价服务，通过专业第三方机构全面梳理医院内部控制体系，识别风险隐患并提出改进建议，促进医院规范化管理。

二、服务内容及要求  

（一）内部控制评价服务  

1.依据标准

以《广西壮族自治区公立医院内部控制评价指标》为核心依据。  

2.服务内容

开展2024年度内部控制设计有效性评价及运行有效性评价，覆盖医院经济活动全流程。  

3.交付成果  

   （1）《内部控制评价实施方案》；  

   （2）完整工作底稿、取证单及内部控制缺陷认定材料；  

   （3）《内部控制评价报告》；  

   （4）《广西壮族自治区公立医院内部控制评价指标》执行情况报告。  

（二）内部控制风险评估服务  

1.依据标准

遵循《公立医院内部控制管理办法》风险评估要求。  

2.服务内容

开展医院整体层面（治理结构、制度体系等）及业务活动层面（预算、收支、采购等）风险评估。  

3.交付成果  

（1）《内部控制风险评估实施方案》；  

（2）工作底稿、取证单等过程材料；

（3）《风险评估报告》（含风险清单及应对建议）。  

（三）项目执行要求  

1.时间要求  

（1）驻场调研时间：不少于10个工作日，需覆盖关键业务流程。  

（2）项目总周期：合同签订后45日内完成全部服务并提交成果。  

2.团队要求  

（1）项目负责人1名，须持有注册会计师（CPA）证书；  

（2）具备3年以上行政事业单位内控咨询经验（需提供合同或报告等证明材料）；

（3）驻场团队：不少于3人，团队成员需具备相关专业资质或项目经验。  

3.保密要求

供应商不得泄露医院数据及成果文件。  

三、供应商中标人数及资格要求  

（一）中标人数量：1家。

（二）具有独立法人资格，经营范围包含管理咨询或内部控制服务。  

（三）近三年内承接过至少2项行政事业单位内控类项目（提供合同关键页或中标通知书）。  

（四）未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单（提供证明材料）。

报名所需资料

1. 有效的营业执照（副本）等相关经营证件复印件（加盖公章，无需密封）；

2. 法定代表人完整有效的身份证复印件；法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件（加盖公章，无需密封）；

3. 项目实施方案、进驻医院团队基本情况介绍资料（包括但不限于项目组现场负责人和团队成员资格证书、职称证书、近三年同类业绩等）；

4.供应商廉洁承诺书（加盖公章，无需密封）；

5.报名表（见附件2，加盖公章，无需密封）；

6.报价表（见附件1，加盖公章密封有效）。

报价要求

1.根据《附件1：报价表》提供报价；

2.报价含税费、差旅费、人工费等所需的一切费用；

3.报价表上留下联系人姓名、电话等联系方式；

4.报价表上填写金额，加盖公章密封有效；

5.以院内议价的最终报价为准，不再额外收取其他费用。

报名时间

2025年3月13日 至2025年3月19日（工作日08:00-12:00，14:00-16:30），逾期不予接受。

报名地址

南宁市青秀区龙源路3号广西壮族自治区生殖医院1楼总务科

联系人

总务科：黄老师   电话：0771－2239985

监察室：陈老师   电话：0771－2239681

邮箱

zw@gxszyy.cn

备注

采购时间另行通知