广西壮族自治区生殖医院

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生殖医院2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

按照《医疗机构执业许可证》、《人类辅助生殖技术批准证书》、《母婴保健技术服务执业许可证》开展妇产科、辅助生殖、男性科、检验科、计划生育等相关医疗服务；开展生殖健康技术科学研究和指导；承担国家规定免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。开展人类辅助生殖技术相关项目管理、业务指导、人员培训、校验评审、信息分析、调研论证等工作。

二、机构设置情况

2019年7月我院获自治区党委编办批准更名为广西壮族自治区生殖医院（广西壮族自治区生殖健康研究中心），是广西壮族自治区卫生健康委员会直属公益二类事业单位。

我单位目前设有机构44个，主要包括：党委办公室、医院办公室、监察室、工会、组织人事科、宣传科、医疗管理科、医院感染管理科、医疗质控科、医疗保险科、护理部、质量管理办公室、门诊部、科教科、财务科、绩效办、运营管理部、招标采购办公室、审计科、设备管理科、信息科、数据管理中心、总务科、三甲办、广西ART管理中心办公室、内科、普通外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、生殖医学一科、生殖医学二科、生殖男科、生殖医学病区、优生遗传科（含产前诊断中心）、手术麻醉科、中医科、影像科、检验科、药学部、病案管理科、胚胎实验室、生殖健康管理科（ART子代健康管理中心）等科室。

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年单位收入总预算32,564.82万元，同比增加5,315.12万元，同比增长19.51％；2025年单位支出总预算32,564.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加5,315.12万元，同比增长19.51％。增长的主要原因：2024年收入执行情况良好，对2025年预估态势良好，医院对业务预期有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年单位收入总预算32,564.82万元，同比增加5,315.12万元，同比增长19.51％。增长的主要原因：2024年收入执行情况良好，对2025年预估态势良好，医院对业务预期有所增加。

按收入来源划分为三类：

（一）一般公共预算拨款984.59万元，同比增加443.73万元，同比增长82.04％，增长的主要原因：2025年财政新增两项项目拨款，分别是：中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金400.00万元、医疗护理员培训和规范管理项目50.00万元。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金28,167.84万元，同比增加5,070.37万元，同比增长21.95％，增长的主要原因：2024年收入执行情况良好，对2025年预估态势良好，医院对业务预期有所增加。

（三）其他收入1,298.00万元，同比增加1,034.00万元，同比增长391.67％，增长的主要原因：新增营养食堂。

（四）上年结余收入2,114.39万元，同比减少1,232.98万元，下降36.83％。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年单位支出总预算32,564.82万元，同比增加5,315.12万元，同比增长19.51％。增长的主要原因：2024年收入执行情况良好，对2025年预估态势良好，医院对业务预期有所增加，收入增加，相应的药品费、材料费同步增加。具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出（类）预算数为142.48万元，占支出总预算0.44%，同比增加54.06万元，增长61.15%，同比增长的主要原因：在编人员人数增加。

2.卫生健康支出（类）预算数为32,398.37万元，占支出总预算99.49%，同比增加5,258.59万元，增长19.38%，同比增长的主要原因：2024年收入执行情况良好，对2025年预估态势良好，医院对业务预期有所增加，收入增加，相应的药品费、材料费同步增加。

3.住房保障支出（类）预算数为23.98万元，占支出总预算0.07%，同比增加2.47万元，增长11.50%，同比增长的主要原因：在编人员人数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算10,925.34万元，占支出总预算33.55%，同比增加1,149.76万元，同比增长11.76%。具体明细如下：

（1）工资福利支出预算10,796.63万元，其中一般公共预算基本支出271.95万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金10,524.68万元。

（2）商品和服务支出预算58.22万元，同比增加4.05万元，同比增长7.48%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算70.49万元，其中一般公共预算基本支出30.94万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金39.55万元。

2.项目支出预算21,639.48万元，占支出总预算66.45%，同比增加4,165.36万元，同比增长23.84%，增长的主要原因：收入增长，相应的药品费、材料费同步增加。同时由于信息化建设的需要，信息网络构建经费大幅增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算13.69万元，同比增加0.04万元，同比增长0.37%。具体明细如下：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出预算0.44万元，同比增加0.04万元，同比增长10.00%。增长的主要原因：在编人员人数增加。

（三）公务用车购置费支出预算0万元，与上年持平。

（四）公务用车运行维护费支出预算13.25万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年度事业单位相关运行经费58.22万元，同比增加4.05万元，同比增长7.48%，其中：办公费29.60万元、培训费1.15万元、工会经费4万元、会议费3.36万元、公务接待费0.44万元、福利费2.96万元、公车运行维护费13.25万元、离退休公用支出3.46万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算17,847.60万元，其中其中：货物类采购13,781.95万元、工程类采购500.00万元、服务类采购3,565.65万元; 政府集中采购预算683.81万元，分散采购预算17,163.79万元（包括药品采购、医疗设备采购、家具采购、办公设备采购等）。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及中央转移支付项目1个，自治区本级项目17个，预算资金21,639.48万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

    第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的一般公共预算资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生殖医院2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

详见广西壮族自治区生殖医院2025年单位预算公开报表。

附件：广西区生殖医院2025年单位预算公开报表.xlsx